【引言】

　　《新型显示器用光学膜材创新研制及产业化项目可行性研究报告》研究内容涉及项目的整体规划，包括项目建设背景及必要性、建筑建材行业分析、项目运营、项目选址、建设规模、工程方案、环境影响评价、节能及节能措施、劳动安全卫生与消防、项目组织管理、项目实施进度、招标方案、投资估算与资金筹措、财务分析及风险分析等方面，从技术、经济、工程等角度对项目进行调查研究和分析比较，并对项目建成以后可能取得的经济效益和社会环境影响进行科学预测，为项目决策提供公正、可靠、科学的投资咨询意见。

【新型显示器用光学膜材创新研制及产业化项目可行性研究报告大纲】

　　第一章 总论

　　1.1项目概况

　　1.2建设单位介绍

　　1.3编制依据及原则

　　1.3.1编制依据

　　1.3.2编制原则

　　1.4主要研究范围

　　1.5主要经济技术指标

　　1.6主要研究结论

　　第二章 项目投资背景及必要性

　　2.1项目投资背景

　　2.1.1新型显示器用光学膜材是全球竞争的战略重点

　　2.1.2我国的膜材市场备受重视，迎来全新发展机遇

　　2.1.3国内光学膜材行业龙头出现有望网破市场壁垒

　　2.2项目投资必要性

　　2.2.1项目建设符合国家、地区产业政策指导内容

　　2.2.2项目建设符合集中突破关键技术，全面提升产业核心竞争力

　　2.2.3项目建设符合着力发展战略性新兴领域，符合制造业持续健康发展的目标

　　2.2.4项目建设符合优化地区产业布局，加快形成区域新增长极

　　2.2.5项目建设符合统筹国内外资源，促进产业均衡发展的需求

　　2.2.6项目建设有利于增加就业，促进地区经济发展

　　第三章 行业与市场分析

　　3.1行业宏观环境分析

　　3.1.1政策环境

　　3.1.2经济环境

　　3.1.3产业环境

　　3.2行业与市场现状分析

　　3.2.1行业现状

　　3.2.2市场现状

　　3.3行业与市场前景和趋势分析

　　3.3.1光学膜材随显示器市场平稳增长

　　3.3.2我国扩散膜市场需求量持续走高

　　3.3.3我国反光膜市场消费将持续扩大

　　3.3.4智能调光窗膜市场逐步扩大推广

　　3.3.5国产膜材替代进口成为主流趋势

　　3.4行业竞争分析

　　第四章 项目选址方案

　　4.1项目选址

　　4.1.1项目选址原则

　　4.1.2项目建设地点

　　4.2项目区概况

　　4.2.1地理位置

　　4.2.2历史改革

　　4.2.3自然状况

　　4.2.4社会经济

　　4.2.5区域交通

　　4.3项目建设条件

　　4.3.1工程地质条件

　　4.3.2项目施工条件

　　4.3.3征地拆迁条件

　　4.3.4环境条件

　　4.3.5其他条件

　　4.4建设选址评价

　　第五章 技术方案、设备方案、工程方案

　　5.1技术方案

　　5.1.1钻石级反光膜工艺流程

　　5.1.2PS扩散板工艺流程

　　5.1.3智能调光窗膜工艺流程

　　5.1.4微透镜扩散膜工艺流程

　　5.2设备方案

　　5.2.1设备选型原则

　　5.2.2主要设备选型方案

　　5.3工程方案

　　5.3.1建设规模及内容

　　5.3.2生产车间

　　5.3.3生活配套设施

　　5.3.4构建筑物

　　5.4产品方案

　　5.4.1主要产品方案

　　5.4.2产品参数介绍

　　第六章 总图布置及公辅工程

　　6.1总平面布置

　　6.1.1总平面布置原则

　　6.1.2总平面布置

　　6.1.3总平面布置主要指标

　　6.2供电工程

　　6.2.1供配电

　　6.2.2车间动力

　　6.2.3电力拖动

　　6.2.4照明

　　6.2.5控制方式及控制水平

　　6.2.6防雷及接地

　　6.3供水和排水

　　6.3.1供水工程

　　6.3.2排水工程

　　6.4交通运输

　　6.4.1运输方式

　　6.4.2物料运入量

　　6.4.3产品运出量

　　6.6机电维修

　　6.7绿化

　　第七章 原料及燃料消耗

　　7.1主要原材料供应

　　7.2主要燃料及动力供应

　　第八章 节能

　　8.1编制依据

　　8.2用能状况

　　8.3节能措施

　　第九章 环境保护

　　9.1编制依据

　　9.2建设期污染物识别

　　9.3运营期污染物治理措施

　　9.4清洁生产

　　9.5环境影响评价

　　第十章 劳动安全卫生及消防

　　10.1劳动安全卫生

　　10.1.1设计依据

　　10.1.2设计内容及原则

　　10.1.3职业安全

　　10.1.4职业卫生

　　10.2消防

　　10.2.1消防设计依据

　　10.2.2建筑防火

　　8.2.3疏散指示标志及应急照明

　　8.2.4防烟排烟系统

　　8.2.5消防报警系统

　　8.2.6消防灭火系统

　　第十一章 招投标方案

　　11.1招标方案编制依据

　　11.2招标原则

　　11.3招标范围

　　11.4招标组织方式

　　11.5招投标程序

　　11.5.1项目招标

　　11.5.2资质要求

　　11.5.3项目投标

　　11.5.4项目开标、评标 和中标

　　11.6招投标费用

　　第十二章 项目组织管理

　　12.1运营期组织管理

　　12.2管理形式

　　12.3劳动定员

　　12.4员工培训规划建议

　　12.5公司团队建设与完善

　　12.6项目控制、管理与监督

　　12.6.1项目控制

　　12.6.2项目管理

　　12.6.3项目监督

　　第十三章 项目实施进度

　　13.1编制依据及原则

　　13.2项目实施内容

　　13.3项目进度安排

　　第十四章 投资估算

　　14.1投资估算依据及估算范围

　　14.1.1投资估算依据

　　14.1.2投资估算范围

　　14.2投资估算说明

　　14.2.1工程费用

　　14.2.2工程建设其他费

　　14.2.3建设期利息

　　14.2.4流动资金

　　14.2.5项目总投资

　　14.3资金来源、筹措及使用计划

　　14.3.1资金筹措

　　14.3.2 自筹资金及来源

　　14.3.3银行贷款及筹措

　　14.3.4资金使用计划安排

　　第十五章 财务预测

　　15.1预测假设

　　15.2主要财务数据预测

　　15.2.1主营业务收入预测

　　15.2.2成本费用预测

　　15.2.3利润预测

　　15.2.4现金流预测

　　15.3财务能力分析

　　15.3.1盈利能力分析

　　15.3.2偿债能力分析

　　15.4不确定性分析

　　15.4.1敏感性分析

　　15.4.2盈亏平衡分析

　　15.5财务评价结论

　　第十六章 社会评价

　　16.1社会影响分析

　　16.2经济影响分析

　　16.3互适性分析

　　16.3.1利益群体对项目的态度和参与程度

　　16.3.2各级组织对项目的态度及支持程度

　　16.3.3地区人力资源的适应程度

　　16.4评价结论

　　第十七章 风险分析

　　17.1技术风险与应对对策

　　17.1.1技术风险来源

　　17.1.2技术风险应对策略

　　17.2市场风险与应对策略

　　17.2.1市场风险来源

　　17.2.2市场风险应对策略

　　17.3财务风险及应对策略

　　17.3.1财务风险来源

　　17.3.2财务风险应对策略

　　17.4人才风险来源及应对策略

　　17.4.1人才风险来源

　　17.4.2人才风险应对策略

　　第十八章 主要经结论与建议

　　18.1主要结论

　　18.2建议

　　附录

　　附表

　　附表1：项目流动资金估算

　　附表2：项目总投资估算表

　　附表3：年度投资计划及资金来源

　　附表4：营业收入、营业税金及附加、增值税估算

　　附表5：外购原辅材料

　　附表6：外购燃料及动力

　　附表7：工资及福利

　　附表8：固定资产折旧及无形资产摊销

　　附表9：总成本估算

　　附表10：利润预测

　　附表11：总投资现金流量表

　　附表12：资本金现金流量预测表

　　附表13：借款还本付息计算表

　　附表14：利息备付率、偿债备付率

　　附表15：资产负债表

　　(以上报告目录仅供参考，尤其数据图表方面以中哲咨询发布的最新标准为准。此内容版权归中哲咨询所有，未经允许禁止转载摘录，中哲咨询保留一切法律权利。)

【项目简介】

　　新型显示器用光学膜材创新研制及产业化项目，位于四川省成都地区。项目建设内容包括科研楼，实验车间，厂房，食堂及培训中心，倒班房，仓库，泵房、消防水池，年产300万㎡钻石反光膜生产线2条、年产3000吨PS扩散板生产线1条、年产50万㎡智能调光窗膜生产线1条、年产100万㎡微透镜扩散膜生产线2条;规划总建筑面积约为70.44亩(折合约46960.48㎡);其建设投资总额为25034.20万元，项目总建设期36月，即2016年4月至2019年4月。

　　【市场行业分析】

　　当前，光学基膜为全球垄断生产，国内进口依存度较高。全球光学基膜基本由国外大公司生产，尤其是高档光学基膜产品的国际、国内市场，几乎都被日本的东丽、美国3M、三菱和韩国的SKC等公司的产品垄断。目前国内70%的背光模组厂商大多使用上述企业的产品。在偏光片所需的各膜层中，TAC膜和PVA膜是最主要的膜层，分别占到偏光片原材料成本的54%和17%，两种膜材料合计占偏光片成本的75%左右。而TAC膜全球主要由日企厂商供应，富士。全球市占率分别为70%和20%，两者几乎占据全球TAC膜市场约90%的份额。德国、台湾厂商包括国内的乐凯也在做TAC膜，但出货量很少。而日企可乐丽则占据了全球PVA膜市场65%。另外在偏光片的其它原材料膜层方面，日本也居于垄断地位，例如，90%以上的AG膜(防眩层)市场由日本电工和大日本印刷占据。

【中哲咨询对商业计划书提供的价值】
•商业计划书框架搭建：完成整个商业计划书框架构建，使项目表述逻辑清晰、主次分明，并整理出核心竞争力。
•市场分析及痛点挖掘：通过详实的数据论证细分行业的现状、规模、前景，提出项目开展的痛点和目标。
•商业模式的梳理：基于产品与运营方式，梳理出公司可视化的商业模式，突出公司的盈利模式和发展前景。
•完善融资策略与财务分析：根据战略规划进行切实的财务分析，并对融资资金使用计划、退出方式等提出适当建议。
【中哲咨询对可行性研究报告提供的价值】
中哲咨询具有国家发改委颁发的甲、乙、丙级工程资质证书，拥有一支专业、经验丰富的项目投融资咨询团队，我们将为本次项目可行性研究报告提供以下价值：
•运用科学成果进行经济论证，减少决策盲目性，提高项目建设速度和建设质量：依据国家发改委编制要求，完成项目可行性研究报告框架构建，使项目表述逻辑清晰、主次分明，编制主要对项目的市场需求、资源供应、规划方案(建设规模内容、设备选型、工程设计等)、环境评价、节能、安全、投资及资金筹措、盈利能力等方面的研究，从技术、经济、工程等角度对项目进行调查研究和分析，并对项目建成后后可能取得的财务、经济效益、偿还贷款能力及社会环境影响进行科学预测，为项目投资决策提出公正、可靠、科学的投资咨询意见。
•全面系统分析，一本报告多种用途：对投资项目的技术资源条件、区域市场需求、财务经济状况进行全面系统的分析，通过项目可行性研究对项目实施条件是否具备、项目技术水平是否先进、项目投资是否具有经济合理性、投资能否取得最佳效益等问题作出明确的回答;报送国家发改委(立项、核准或备案)、银行贷款融资、IPO上市募投、申请国家政策资金、企业工程建设指导性文件、企业申请政府补贴等多功能用途。

【团队优势】：中哲咨询拥有经验丰富的咨询团队，并聘请来自四川省工程咨询院、中国建筑节能研究所、四川大学、政府等专家作为公司技术顾问，资深专家团队拥有10余年咨询与策划经验，公司负责人都具备 4+3 的从业经验(4 年企业工作背景+3 年以上的投资、产业研究、金融、咨询方面的工作经验)。 针对政府各类立项项目，在专家评审阶段，公司将提供咨询和指导服务;根据项目评审需要，可派遣专家现场指导评审工作。
【经验优势】：中哲咨询在咨询策划领域取得了长足发展，研究专长从最初的地产业、制造业、流通和服务产业，扩展延伸至农业食品、钢铁冶金、生物医药、能源环保、石油化工、交通运输、电子信息、机械加工、服装纺织、电力电气、金融服务、建筑地产、汽车制造、家电通信、教育培训等十六大行业。截止2016年底中哲咨询已累计完成各类咨询项目8000余例，中哲不仅服务于国内客户，也帮助国外企业在中国大陆市场取得更大的成功。服务客户和合作伙伴涉及世界 500 强企业、各大商业银行、高校及科研院所、各级政府机构、各类投资金融机构、律师事务所、会计事务所、中小型企业等。
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